各科室办公经费和个人差旅费报销要严格按照本部《财务管理制度》办理，具体按以下程序进行：

1、按照有关规定如实填写报销单据。

2、由科长（主任）和分管部长审核签字。

3、将报销单据交办公室，由办公室集中送市委机关事务管理局财务科进行统一审核。

4、将科室申请的办公经费支出情况汇总后向部领导通报；将个人差旅费实际填报情况向部领导通报并公示。

5、送分管财务的部领导签字。

6、由办公室到市委机关事务管理局财务科统一领取报销金，并发放有关科室和个人。